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1.完成每月存貨抽查盤點分析工作，抽檢并監磅倉庫材料入庫數量，監督廢料出售整個過程；
2.核對供應商應付帳款余額并定期核對應付款、預付款;對預付款超過三個月的分析原因并采取措施，每季度對賬齡超過三個月的做報表分析匯報，對超過半年以上發票未到的估價進行匯總，并查明原因；
3.每月5日前完成內部公司的對帳工作；
4.次月2日前上報材料利用率明細表，數據差異大須聯合生產部查明原因；
5.及時完成采購發票的預制，維護采購單價，核對采購合同，每月認證發票抵扣且要求與賬簿進項稅額完全一致，另核準所有2個月前未抵扣發票的原因，每月核對銀行存款及現金余額，保證其準確性；
6.每月6日前提供成本分析相關數據；
7.填寫業務處理中所有的收款收據及預開收據；
8.負責報帳中心單據與SAP系統對接檢查工作；
9.負責部門的培訓工作;
10.完成領導交代的其他工作；
11.積極配合公司其他部門的工作，為他們提供財務數據；
12.守紀律及制度，熟悉國家財經法律、法規、規章制度和方針政策，努力鉆研業務，認真學習會計專業知識，對經濟活動進行嚴格的核算與監督，不得向外界泄露企業的會計信息，正確提供會計資料。
13.完成上級領導領導交代的其他事項。
任職要求:
1、性別、 年齡：性別不限，20-50周歲；
2、學歷、專業：本科及以上學歷，會計相關相關專業；
3、工作經驗、技能資格：有2年以上會計相關工作經驗，有會計初級職稱優先考慮；
4、其他要求：具有扎實的會計專業理論基礎，熟練使用辦公軟件及財務軟件，熟悉國家及蘇州地區會計法律法規；知曉公司財務管理的管理制度和流程；具有較強的溝通、協調及解決問題的能力，執行力和抗壓力能力強，工作細致，善于思考，敢于擔當。

職位類別： 會計

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